Page 31 - Renstra 2019-2014
P. 31
Pagu Realisasi Tingkat Kinerja
No. Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.188.440.697 5.940.465.944 95,99
Persentase capaian perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah 100,00 100,00 100,00
Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah 100,00 100,00 100,00
Persentase capaian pelayanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah 100,00 100,00 100,00
01.2.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.559.100.497 5.334.777.835 95,96
Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang terbayar (bulan) 14,00 14,00 100,00
03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 43.800.000 36.125.000 82,48
Jumlah jenis dokumen penatausahaan pengeluaran (dokumen) 11,00 11,00 100,00
01.2.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.000.000 28.021.145 84,91
Jumlah bulan rekening paket internet yang terbayar (bulan) 12,00 12,00 100,00
Jumlah bulan rekening telepon yang terbayar (bulan) 12,00 12,00 100,00
Jumlah KWH listrik (kwh) 20 20,000 100,00
04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 349.680.000 342.609.082 97,98
Jumlah tenaga Non PNS () 18,00 18,00 100,00
Jumlah bulan JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan Terbayar () 12,00 12,00 100,00
Jumlah bulan retribusi sampah terbayar () 12,00 12,00 100,00
01.2.0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.900.000 12.900.000 100,00
Jumlah jenis dokumen penatausahaan barang (dokumen) 12,00 12,00 100,00
01.2.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
05 Pengadaan Mebel 5.620.000 5.450.000 96,98
Jumlah jenis mebeleur tersedia (jenis) 2,00 2,00 100,00
06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.945.000 29.497.500 98,51
Jumlah jenis Peralatan gedung kantor tersedia (jenis) 3,00 3,00 100,00
01.2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.060.000 3.960.000 97,54
Jumlah Dokumen renstra dan Renja PD yang tersusun (dokumen) 3,00 3,00 100,00
07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.837.500 1.737.500 94,56
Jumlah Dokumen LKJiP dan Perjanjian Kinerja yang tersusun (dokumen) 2,00 2,00 100,00
01.2.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah
