Page 81 - Renstra 2019-2014
P. 81
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tegal Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Tegal Timur
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN UNIT PENGAMPU TARGET KINERJA RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp.)
PENGAMPU / KINERJA INDIKATOR SATUAN 2022 2023 2024
KODE NOMENKLATUR UNIT 2022 2023 2024
BIDANG / SEKSI DAU DAU DAU
Terwujudnya tertib Persentase Kelurahan di wilayah
penyelenggaraan pemerintahan
7 KECAMATAN TEGAL TIMUR Kecamatan Tegal Timur yang tertib % 100 100 100 10.683.455.009 11.620.615.094 13.662.984.292
di wilayah Kecamatan Tegal
Timur penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatnya kualitas
7.01.00.00 KECAMATAN TEGAL TIMUR pelayanan publik di Wilayah Nilai survey kepuasan masyarakat nilai 83,34 83,34 83,34 6.483.552.174 6.781.735.406 8.224.363.235
Kecamatan Tegal Timur
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Camat Persentase capaian penunjang urusan % 100 100 100 6.280.411.424 6.642.733.406 7.994.711.010
KABUPATEN/KOTA pemerintah daerah kabupaten / kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Presentase Dokumen Perencanaan
7.01.01.2.01 Kecamatan Sekcam % 100 100 100 7.015.000 5.500.000 5.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Terfasilitasi
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kasubag Program Tersedianya Dokumen
7.01.01.2.01.01 Kecamatan Daerah dokumen 3 3 3 4.015.000 3.000.000 3.000.000
Perangkat Daerah dan Keuangan Perencanaan Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kasubag Program SKPD dan Laporan Hasil Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
7.01.01.2.01.02 Kecamatan dokumen 1 1 500.000 500.000
RKA-SKPD dan Keuangan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kasubag Program RKA-SKPD dan Laporan Hasil
7.01.01.2.01.03 Kecamatan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dokumen 1 1 500.000 500.000
Perubahan RKA- SKPD dan Keuangan Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA- Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan
Kasubag Program SKPD dan Laporan Hasil Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kecamatan dokumen 1 1 500.000 500.000
dan Keuangan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Kasubag Program DPA-SKPD dan Laporan Hasil
7.01.01.2.01.05 Kecamatan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dokumen 1 1 500.000 500.000
DPA- SKPD dan Keuangan Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Kasubag Program Terlaksananya Laporan Evaluasi
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Daerah laporan 2 2 2 3.000.000 500.000 500.000
dan Keuangan Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Presentase Penyediaan Gaji dan
7.01.01.2.02 Kecamatan Sekcam 100 % 100 100 100 5.708.108.024 6.107.174.406 6.717.891.847
Daerah Tunjangan ASN Terfasilitasi
Kasubag Program Tersedianya Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan orang 50 50 50 5.680.333.024 6.074.474.406 6.681.921.847
dan Keuangan ASN Tunjangan ASN
Terlaksananya Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Kasubag Program
7.01.01.2.02.03 Kecamatan Pengujian/Verifikasi Keuangan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dokumen 11 11 11 27.775.000 32.700.000 35.970.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Keuangan
SKPD
Presentase Penataan Administrasi BMD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
7.01.01.2.03 Kecamatan Sekcam pada Perangkat Daerah Terfasilitasi % 100 100 100 3.300.000 3.300.000 3.300.000
Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Kasubag Umum dan Terlaksananya Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
7.01.01.2.03.06 Kecamatan laporan 12 12 12 3.300.000 3.300.000 3.300.000
SKPD Kepegawaian Barang Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
Presentase Penataan Administrasi
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Sekcam Umum Perangkat Daerah Terfasilitasi 100 % 100 100 100 90.039.400 78.962.700 86.858.970
